济南市人民政府机关门诊部卫生健康资金设备采购绩效目标表

时间：2020-06-17 【原创】

项目支出绩效目标申报表（2020年度）
填报单位（盖章）：					填报日期：
项目名称		卫生健康资金
项目实施单位		济南市人民政府机关门诊部
项目负责人		刘毅	联系电话		66601767
项目属性		其他项目	资金用途		设备购置及维护
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		200	本年度预算金额		200
项目资金申请
资金来源		金额	资金来源		金额
合计		200	上级转移支付（一般公共预算）
预算内专项			政府性基金收入
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）
行政事业性收费收入			国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		110.4
专项收入			上年结转		89.6
-			其他收入
项目概况	项目内容	针对现有检验科生化设备已使用13之久，且已经维修过两次，为了更新换代及及时补充新医疗检验设备，为了保证医疗服务质量，方便大厦职工就医，进一步提高医疗服务质量和效率。拟采购新全自动生化分析仪设备一台，预算金额200万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。望恳请领导批准。
	项目规模	济南市人民政府机关门诊部，集医疗、预防、保健、健康教育及促进为一体的基本医疗保险定点机构，驻地龙奥大厦。为保障机关干部医疗服务质量，提高服务水平，本次预算采购全自动生化分析仪设备一台，预算金额200万元，用于替换之前已使用已久且维修过三次的相关设备，保证正常医疗业务活动的开展。
	项目范围	覆盖医疗专用设备的新增，并尽量于本年采购完成投入使用。加强了我单位医疗检验检查的诊断水平，提高检验的准确率和检验报告的及时性。
	项目历史绩效	2020年新增项目，资金充足的情况下，争取预算执行率达到100%。
	项目组织架构及分工	项目绩效的组织架构分为：项目管理组1人，项目业务组3人，项目审核组1人。
项目立项情况	政策依据	国家层面及省市级相关医疗、医改政策、法规、制度、通知等；政府采购管理制度规范、院内中层会议决定等。
	法律依据	政府采购管理制度及规范、院内中层会议决定等相关文件规定。
	项目立项必要性	随着医疗事业的发展，医改不断深入，，我使我单位医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我单位良性发展和发展目标。进一步加强我单位医疗检验检查及诊断水平，满足龙奥大厦广大干部职工医疗就诊需求，对我单位公益性、经济效益性、社会效益性、生态效益性等产生更好的社会作用。
	人力条件	管理组三人：组长1人（单位负责人）、副组长2人（财务科）。业务组由单位各部门负责人组成。项目绩效的组织架构分为：项目管理组1人，项目业务组3人，项目审核组1人。
	财力条件	纳入财政预算执行范围，申请财政资金专项拨款，恳请财政予以扶持为盼。
	物力条件	本项目已协调安放场地及相关信息支撑等物理条件。
	其他	设备安装的现场条件，相关项目的协作配套和行管局的相关规定及国家法律法规的规定要求。
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度
项目绩效目标	项目总目标	针对现有检验科生化设备已使用13之久，且已经维修过两次，为了更新换代及及时补充新医疗检验设备，为了保证医疗服务质量，方便大厦职工就医，进一步提高医疗服务质量和效率，提升单位医疗综合服务能力。拟采购新全自动生化分析仪设备一台，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。
	年度绩效目标
年度绩效目标
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	设备购置数量（个）		=1台
		质量指标	设备合格率（%）		=100%
		时效指标	设备购置及时性		及时
		成本指标	设备购置成本		<=200万元
			可控成本率		<=90%
			配备相关人员		<=3
效益指标		经济效益指标	投资回收期		<=10年
			投入使用率		=100%
		社会效益指标	设备满足医疗检验及治疗需要		>=95%
			工作效率提升度（%）		>=90%
			工作质量		>=95%
			有责投诉数量		=0
		生态效益指标	环保节能建材标准设置组织开展意见收集活动数（次）		>=90%
			辐射污染		<=5%
		可持续影响指标	人员配备到位情况		=2
			管理制度健全性		健全
			信息共享		各部门信息共享
			各部门积极配合协调		配合协助
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标上级主管部门		>=95%
			社会公众或服务对象满意度指标受益人群满意度		>=95%

其他需要说明的问题		暂无其他问题。

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