济南市人民政府机关门诊部专项业务费药品采购绩效目标表

时间：2020-06-17 【转载】

项目支出绩效目标申报表（2020年度）
填报单位（盖章）：					填报日期：
项目名称		专项业务费
项目实施单位		济南市人民政府机关门诊部
项目负责人		刘毅	联系电话		0531-66601766
项目属性		经常性业务项目	资金用途		业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		19.3	本年度预算金额		19.3
项目资金申请
资金来源		金额	资金来源		金额
合计		19.3	上级转移支付（一般公共预算）
预算内专项			政府性基金收入
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）
行政事业性收费收入			国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入
专项收入			上年结转		19.3
-			其他收入
项目概况	项目内容	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款。
	项目规模	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款，项目总金额为19.3万元。
	项目范围	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款。
	项目历史绩效	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款。
	项目组织架构及分工	财务科完成本年药品支付结算。
项目立项情况	政策依据	依据财政对上年度财政结转资金的统一安排。
	法律依据	依据财政对上年度财政结转资金的统一安排。
	项目立项必要性	我单位自有资金不足，尚需支付大量人员工资，财政给予的项目资金支持，经济分类为商品服务支出，可用于药品费支付，大大缓解了我们资金压力。
	人力条件	财务科结算人员确保此项资金及时支付到位。
	财力条件	在财政资金拨付到位的基础上，我单位及时支付相关药款。
	物力条件	确保物力条件满足项目开展。
	其他	暂无其他事项说明。
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度
项目绩效目标	项目总目标	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款，确保资金使用的及时性。
	年度绩效目标	财政上年盘活资金19.3万元属于2019年卫生健康市级补助资金（公立医院综合改革），经济分类为商品服务支出，我单位用于支付药款，确保资金使用的及时性。
年度绩效目标
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	采购资金额度		19.3万元
		质量指标	药品合格率		=100%
		时效指标	药品采购支付及时性		药品采购及时，支付及时
		成本指标	可控成本率		>=90%
效益指标		经济效益指标	保证药品正常销售		=能够保证
		社会效益指标	满足患者药品需求量		满足需求
		生态效益指标	辐射污染		无污染
		可持续影响指标	归口信息共享情况		及时准确
			管理制度健全		健全
			保障人员数（人）		=4人
			部门满意度		<=10万元/次
			配套设施完好率		完好
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）		>=99%

其他需要说明的问题

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